标杆定员模型创建

洪菊燕 关晶晶

摘 要：大型生产连锁集团公司以设备台账和产出作为定员核定依据因不同子分公司受地理环境、经济发展、历史沿革等因素影响，定员模型已不能满足企业实际需要，通过标杆定员模型的研究，创建以实际用工总量作为总包，通过劳动定员测算辅以生产过程管控数据形成标杆定员，为集团下各子分公司间无差异用工配置提供了丈量的工具。

一、综合专业标杆定员模型设计

公司平均用工效率=∑（公司（劳动测算定员+劳动定员增量））/∑公司（实际用工配置）

公司标杆定员=公司（劳动测算定员+劳动定员增量）/平均用工效率

公司超缺员数=公司（实际用工配置）-公司（标杆定员）

如计算结果为正数，则为超员;计算结果为负数，则为缺员。

二、基于各专业实际用工规模的标杆定员模型

以全集团运维检修、运行等专业平均用工效率和工作强度作为基准，综合各单位测算定员、实际用工、业务外包、工作票、作业卡、申请单等数据，推算各专业标杆定员模型，计算每个单位的标杆定员。

（一）台账数据分析

1.用工效率

单位用工效率=测算定员/实际用工配置。

全集团平均用工效率=∑测算定员/∑实际用工配置。

即在不考虑工作差异的情况下，每个实际用工可以完成多少个测算定员用工的工作量;实际用工配置包括在岗职工和业务外包折算用工。

用工效率偏差率=（公司用工效率-全集团平均用工效率）/全集团平均用工效率。

说明：用工效率偏差率越大，每个实际用工的工作强度越大。

2.工作强度（即人均年工作负荷）

专业工作强度=专业设备操作工作量/实际用工配置。

全集团专业工作强度=∑专业设备操作工作量/∑实际用工配置。

即在不考虑用工效率差异和每次操作工作内容差异的情况下，每个实际用工可以完成多少工作量。其中，运维检修专业主要包括运维操作票和检修工作票、系统作业卡和工程项目数量，不包含已在劳动定员标准涵盖的日常巡视、维护等。

工作强度偏差率=（公司工作强度-全集团平均工作强度）/全集团平均工作强度。

说明：工作强度偏差率越大，每个实际用工的工作强度越大。

（二）确立标杆定员测算模型

1.确定用工配置调节因素

单位用工配置调节系数=1+（用工效率偏差率+工作强度偏差率）×K

其中，K值为调节系数，目的控制各单位间的差异化程度，暂时将各单位偏差值控制在±20%以内，K值0.2。

2.设计标杆定员计算公式

单位标杆定员=单位实际用工配置*单位用工配置调节系数

（三）专业标杆定员计算例子

1.用工效率

各公司運维检修专业用工效率计算详见下表。

2.标杆定员

各单位运维检修专业标杆定员计算过程如下表。

实际用工配置低于本单位标杆定员（即缺员）有4家单位，分别为分公司2、分公司4、分公司6、分公司7;实际用工高于本单位标杆定员（即超员）的有5家单位，分别为分公司1、分公司3、分公司5、分公司8、分公司9。

以此类推计算出各专业标杆定员。

三、标杆定员的应用

通过标杆定员模型的建立，各单位可参照模型拓展到公司内部部门、班组，避免集团不同企业、企业不同部门、部门不同班组只会“伸手要人”的情况;作为人资部们的有效管控工具。